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九三学社2018年度部门决算
发布时间:2019/11/29 阅读:3184次 【字体:

九三学社2018年度部门决算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019年9月
目  录
 
第一部分 九三学社概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 九三学社2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 九三学社2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分  名词解释
九三学社2018年度部门决算情况
 
第一部分 九三学社概况
一、部门职责
九三学社宿州市委员会市财政全额拨款的机关单位,主要职能有参政议政、民主监督、党委政府安排和自身工作需要进行各项调研、开展社会服务及党派日常事务等。
 
二、机构设置
从决算单位构成看,宿州市九三学社2018年度部门决算包括部门本级决算,纳入2018年度部门决算编制范围的单位共1个,与预算比较,无变化。详细情况见下表:
序号
单位名称
1
九三学社本级
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第二部分 九三学社2018年度部门决算表
收入支出决算总表
 
 
 
公开01表
部门:
 
 
金额单位:万元
收入
支出
项 目
决算数
项目
决算数
栏 次
 
 
 
一、财政拨款收入
26.36
一、一般公共服务支出
25.95
二、上级补助收入
 
二、外交支出
 
三、事业收入
 
三、国防支出
 
四、经营收入
 
四、公共安全支出
 
五、附属单位上缴收入
 
五、教育支出
 
六、其他收入
6.78
六、科学技术支出
 
 
 
七、文化体育与传媒支出
 
 
 
八、社会保障和就业支出
1.24
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
0.98
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
十一、城乡社区支出
 
 
 
十二、农林水支出
 
 
 
十三、交通运输支出
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
 
 
 
十五、商业服务业等支出
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
 
 
十八、国土海洋气象等支出
 
 
 
十九、住房保障支出
1.10
 
 
二十、粮油物资储备支出
 
 
 
二十一、其他支出
 
 
 
二十二、债务还本支出
 
 
 
二十三、债务付息支出
 
本年收入合计
33.13
本年支出合计
29.27
 用事业基金弥补收支差额
 
结余分配
 
 年初结转和结余
 
     年末结转和结余
3.86
总计
33.13
总计
33.13
收入决算表
 
 
 
 
 
 公开02表
部门:
 
 
 
 
金额单位:万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业
收入
经营
收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
栏次
合计
42.79
31.77
0.00
0.00
0.00
0.00
11.02
201
一般公共服务支出
38.39
27.37
0.00
0.00
0.00
0.00
11.02
20128
民主党派及工商联事务
38.39
27.37
0.00
0.00
0.00
0.00
11.02
2012801
  行政运行
29.55
18.53
0.00
0.00
0.00
0.00
11.02
2012804
  参政议政
8.84
8.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
1.56
1.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
1.53
1.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
  机关事业单位基本养老保险缴费支出
1.53
1.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20827
财政对其他社会保险基金的补助
0.03
0.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2082703
  财政对生育保险基金的补助
0.03
0.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
1.40
1.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
1.40
1.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
  行政单位医疗
1.05
1.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101103
  公务员医疗补助
0.35
0.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
1.44
1.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
1.44
1.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
  住房公积金
0.92
0.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210202
  提租补贴
0.52
0.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
                                            
 
支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
公开03表
部门:
 
 
 
 
 
 
金额单位:万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
29.27
29.27
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
25.95
25.95
0.00
0.00
0.00
0.00
20128
民主党派及工商联事务
25.95
25.95
0.00
0.00
0.00
0.00
2012801
  行政运行
16.97
16.97
0.00
0.00
0.00
0.00
2012804
  参政议政
8.98
8.98
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
1.24
1.24
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
1.22
1.22
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
  机关事业单位基本养老保险缴费支出
1.22
1.22
0.00
0.00
0.00
0.00
20827
财政对其他社会保险基金的补助
0.02
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00
2082703
  财政对生育保险基金的补助
0.02
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
0.98
0.98
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
0.98
0.98
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
  行政单位医疗
0.74
0.74
0.00
0.00
0.00
0.00
2101103
  公务员医疗补助
0.24
0.24
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
1.10
1.10
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
1.10
1.10
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
  住房公积金
0.73
0.73
0.00
0.00
0.00
0.00
2210202
  提租补贴
0.37
0.37
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
财政拨款收入支出决算总表
 
 
 
公开04表
部门:
 
 
金额单位:万元
收入
支出
项    目
决算数
项目(按功能分类)
决算数
一、一般公共预算财政拨款
26.36
一、一般公共服务支出
19.18
二、政府性基金预算财政拨款
0.00
二、外交支出
0.00
 
 
三、国防支出
0.00
 
 
四、公共安全支出
0.00
 
 
五、教育支出
0.00
 
 
六、科学技术支出
0.00
 
 
七、文化体育与传媒支出
0.00
 
 
八、社会保障和就业支出
1.24
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
0.98
 
 
十、节能环保支出
0.00
 
 
十一、城乡社区支出
0.00
 
 
十二、农林水支出
0.00
 
 
十三、交通运输支出
0.00
 
 
十四、资源勘探信息等支出
0.00
 
 
十五、商业服务业等支出
0.00
 
 
十六、金融支出
0.00
 
 
十七、援助其他地区支出
0.00
 
 
十八、国土海洋气象等支出
0.00
 
 
十九、住房保障支出
1.10
 
 
二十、粮油物资储备支出
0.00
 
 
二十一、其他支出
0.00
 
 
二十二、债务还本支出
0.00
 
 
二十三、债务付息支出
0.00
本年收入合计
26.36
本年支出合计
22.50
年初财政拨款结转和结余
0.00
年末财政拨款结转和结余
3.86
一般公共预算财政拨款
0.00
 
 
政府性基金预算财政拨款
0.00
 
 
合计
26.36
合计
26.36
 
 
 
 
 
 
 
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公开05表
部门:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
金额单位:万元
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
项目支出结转
项目支出结余
 
合计
0.00
0.00
0.00
26.36
26.36
0.00
22.50
22.50
0.00
3.86
3.86
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
0.00
0.00
0.00
23.04
23.04
0.00
19.18
19.18
0.00
3.86
3.86
0.00
0.00
20128
民主党派及工商联事务
0.00
0.00
0.00
23.04
23.04
0.00
19.18
19.18
0.00
3.86
3.86
0.00
0.00
2012801
  行政运行
0.00
0.00
0.00
14.05
14.05
0.00
10.19
10.19
0.00
3.86
3.86
0.00
0.00
2012804
  参政议政
0.00
0.00
0.00
8.98
8.98
0.00
8.98
8.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
0.00
0.00
0.00
1.24
1.24
0.00
1.24
1.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
0.00
0.00
0.00
1.22
1.22
0.00
1.22
1.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
  机关事业单位基本养老保险缴费支出
0.00
0.00
0.00
1.22
1.22
0.00
1.22
1.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20827
财政对其他社会保险基金的补助
0.00
0.00
0.00
0.02
0.02
0.00
0.02
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2082703
  财政对生育保险基金的补助
0.00
0.00
0.00
0.02
0.02
0.00
0.02
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
0.00
0.00
0.00
0.98
0.98
0.00
0.98
0.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
0.00
0.00
0.00
0.98
0.98
0.00
0.98
0.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
  行政单位医疗
0.00
0.00
0.00
0.74
0.74
0.00
0.74
0.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101103
  公务员医疗补助
0.00
0.00
0.00
0.24
0.24
0.00
0.24
0.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
0.00
0.00
0.00
1.10
1.10
0.00
1.10
1.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
0.00
0.00
0.00
1.10
1.10
0.00
1.10
1.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
  住房公积金
0.00
0.00
0.00
0.73
0.73
0.00
0.73
0.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210202
  提租补贴
0.00
0.00
0.00
0.37
0.37
0.00
0.37
0.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
 
 
 
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
公开06表
部门:
 
 
 
 
 
金额单位:万元
科目编码
科目名称
决算数
科目编码
科目名称
决算数
科目编码
科目名称
决算数
301
工资福利支出
13.51
302
商品和服务支出
8.98
310
资本性支出
0.00
30101
  基本工资
4.08
30201
  办公费
0.00
31001
  房屋建筑物购建
0.00
30102
  津贴补贴
2.89
30202
  印刷费
0.82
31002
  办公设备购置
0.00
30103
  奖金
1.70
30203
  咨询费
0.00
31003
  专用设备购置
0.00
30106
  伙食补助费
0.40
30204
  手续费
0.00
31005
  基础设施建设
0.00
30107
  绩效工资
0.00
30205
  水费
0.00
31006
  大型修缮
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险费
1.89
30206
  电费
0.00
31007
  信息网络及软件购置更新
0.00
30109
  职业年金缴费
0.00
30207
  邮电费
0.00
31008
  物资储备
0.00
30110
  职工基本医疗保险缴费
0.00
30208
  取暖费
0.00
31009
  土地补偿
0.00
30111
  公务员医疗补助缴费
0.00
30209
  物业管理费
0.00
31010
  安置补助
0.00
30112
  其他社会保障缴费
1.02
30211
  差旅费
3.68
31011
  地上附着物和青苗补偿
0.00
30113
  住房公积金
1.53
30212
因公出国(境)费用
0.00
31012
  拆迁补偿
0.00
30114
  医疗费
0.00
30213
  维修(护)费
0.00
31013
  公务用车购置
0.00
30199
  其他工资福利支出
0.00
30214
  租赁费
0.44
31019
  其他交通工具购置
0.00
303
对个人和家庭的补助
0.00
30215
  会议费
0.74
31021
  文物和陈列品购置
0.00
30301
  离休费
0.00
30216
  培训费
0.50
31022
  无形资产购置
0.00
30302
  退休费
0.00
30217
  公务招待费
1.05
31099
  其他资本性支出
0.00
30303
  退职(役)费
0.00
30218
  专用材料费
0.00
312
对企业补助
0.00
30304
  抚恤金
0.00
30224
  被装购置费
0.00
31201
  资本金注入
0.00
30305
  生活补助
0.00
30225
  专用燃料费
0.00
31203
  政府投资基金股权投资
0.00
30306
  救济费
0.00
30226
  劳务费
0.00
31204
  费用补贴
0.00
30307
  医疗费补助
0.00
30227
  委托业务费
0.00
31205
  利息补贴
0.00
30308
  助学金
0.00
30228
  工会经费
0.00
31299
  其他对企业补助
0.00
30309
  奖励金
0.00
30229
  福利费
0.00
313
对社会保障基金补助
0.00
30310
  个人农业生产补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
0.00
31302
  对社会保险基金补助
0.00
30399
对其他个人和家庭的补助支出
0.00
30239
  其他交通费用
0.00
31303
  补充全国社会保障基金
0.00
 
 
 
30240
  税金及附加费用
0.00
399
其他支出
0.00
 
 
 
30299
其他商品和服务支出
1.75
39906
  赠与
0.00
 
 
 
307
债务利息及费用支出
 
39907
  国家赔偿费用支出
0.00
 
 
 
30701
  国内债务付息
 
39908
  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
0.00
 
 
 
30702
  国外债务付息
 
39999
  其他支出
0.00
 
 
 
30703
  国内债务发行费用
 
 
 
 
 
 
30704
  国外债务发行费用
 
 
 
 
人员经费合计
13.51
公用经费合计
8.98
 
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
公开07表
部门:
 
 
 
 
 
 
金额单位:万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类
科目编码
科目名称(项目)
小计
基本支出 
项目支出
合计
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
宿州九三学社没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分 九三学社2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计33.13万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计33.13万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各减少10.6万元,下降24.24%。主要原因:本着“厉行节约,注重实效”的原则,减少不必要的开支。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计33.13万元,其中:财政拨款收入26.36万元,占79.55%;其他收入6.78万元,占20.45%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计33.13万元,其中:基本支出29.27万元,占88.35%。年末结转和结余3.86万元,占11.65%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计26.36万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计26.36万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各减少17.37万元,减少39.72%。原因:2018年收入中包含财政拨款收入和其他收入,而2017年收入中只有财政拨款收入。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入26.36万元,占本年收入的79.55%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入减少17.37万元,减少39.72%。主要原因是:2018年收入中包含财政拨款收入和其他收入,而2017年收入中只有财政拨款收入。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出22.5万元,占本年支出的85.36%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少15.81万元,下降41.27%。主要原因行政运行及参政议政费用下降所致。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出22.5万元,主要用于以下方面:
一般公共服务(类)支出19.18万元,占85.24%;社会保障和就业(类)支出1.24万元,占5.51%;医疗卫生与计划生育(类)支出0.98万元,占4.36%;住房保障(类)支出1.1万元,占4.89%。
(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为24.71万元,支出决算为22.5万元,完成年初预算的91.06%。决算数小于预算数的主要原因:减少不必要的开支。其中:基本支出22.5万元,占100%;项目支出0万元,占0%。具体情况如下:
 
 
1.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。年初预算为10.71万元,支出决算为10.19万元,完成年初预算的95.14%。
2.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)。年初预算为9万元,支出决算为8.98万元,完成年初预算的99.78%。
3.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。年初预算为1.24万元,支出决算为1.24万元,完成年初预算的100%。
4.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为0.98万元,支出决算数位0.98万元,完成年初预算的100%。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为0.73万元,支出决算数位0.73万元,完成年初预算的100%。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为0.37万元,支出决算数位0.37万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出22.5万元,其中人员经费13.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴;公用经费8.98万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、劳务费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:
宿州九三学社没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2018年度,九三学社机关运行经费支出8.98万元,比2017年减少4.65万元,下降34.12%。
(二)政府采购支出情况。
2018年度,九三学社政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日,九三学社共有车辆0辆.单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
   (四)关于2018年度预算绩效情况说明。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共0个项目,涉及资金0万元,占项目预算总额的0%。
本部门共组织对“……”等0个项目开展了重点绩效评价,涉及资金0万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看,组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示
2.部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目)
0局在2018年度部门决算中公开“……”等X个项目绩效自评结果。
0项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,0项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。主要产出和效果:通过项目实施。公开上述项目绩效自评表。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
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