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九三宿州市委办公室2018年部门预算
发布时间:2018/2/9 阅读:1604次 【字体:

 

九三宿州市委办公室2018年部门预算

第一部分部门概况

一、主要职责

负责党派机关的文秘、行政等各项管理工作;联络接待、职工福利工作;联系成员及组织发展工作;组织社会调查服务,参政议政、脱贫攻坚民主监督工作;宣传、报道,编印会刊工作;组织支部学习,开展社会咨询服务等工作。

二、部门预算单位构成

2018年度部门预算包括市本级预算和所属事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

九三学社宿州市委本级

行政单位

 三、2018年度主要工作任务

()深入学习贯彻中共中央全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神,进一步筑牢参政履职思想基础。结合社务工作,加强培训,不断凝聚共识,坚定信念。

()按照组织发展有关规定,做好今年各支社、专委会换届工作。

()做好课题调研工作,积极申报中共宿州市委调研课题、社省委招标课题,完成市政协专题常委会课题和市“两会”集体提案、大会发言工作,成立课题组,深入调研,注重宣传,着力抓好信息工作,不断扩大参政议政成果。

()继续开展好讲科普与志愿服务活动,邀请省内外知名专家、教授和本社专家在宿州市开展讲科普活动,不断提升讲科普的实效。

()在三八节、重阳节、建社纪念日等重要节日组织社员开展丰富多次的社务活动,增强组织的凝聚力和向心力;加强机关建设,不断提高机关工作与服务水平。

 

第二部分 2018年部门预算情况说明

     一、2018年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,九三学社市委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。九三市委办公室2018年收支总预算24.71万元,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、2018年收入预算情况

九三市委办公室2018年收入预算24.71万元,其中:一般公共预算拨款收入24.71万元、政府性基金预算拨款收入0万元、纳入专户管理政府非税收入0万元、其他收入0万元、上年结余0万元。

三、2018年支出预算情况

九三市委办公室2018年支出预算24.71万元,其中:基本支出10.71万元,占43.34%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出14万元,占56.67%,主要用于民主党派及工商联事务项目等支出。

四、2018年财政拨款收支预算总体情况

九三宿州市委办公室2018财政拨款收支预算24.71万元。收入来自本年一般公共预算拨款24.71万元、政府性基金预算拨款0元、上年结转0万元。支出包括:一般公共服务支出21.39万元,占90.2%;社会保障和就业支出1.24万元,占3.6%;医疗卫生0.98万元,占3 %;住房保障支出1.1万元,占3.2%

五、2018年一般公共预算支出情况

九三宿州市委办公室2018一般公共预算财政拨款24.71万元。收入来自本年一般公共预算拨款24.71万元、政府性基金预算拨款0元、上年结转0万元。支出包括:一般公共服务21.39万元,占90.2%;社会保障和就业支出1.24万元,占3.6%;医疗卫生支出0.98万元,占3 %;住房保障支出1.1万元,占3.2%

具体情况如下:

(一)一般公共服务2018年支出21.39万元,较2017年减少23.73万元,降低52.6%,降低原因主要是机关人员减少等。其中,行政运行预算12.39万元,主要用于办公费、人员工资经费支出;参政议政预算9万元,主要用于参政议政办公支出。

(二)社会保障和就业2018年支出1.07万元,较2017年减少2.27万元,降低67.86%,原因是机关人员减少。其中,财政对基本养老保险基金的补助预算1.22万元,主要用于在职人员养老保险支出; 财政对生育保险基金的补助预算0.02万元,主要用于生育保险支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出 2018年支出0.98万元,较2017年减少0.45万元,降低31.47%,原因是机关人员减少。其中:行政单位医疗预算0.74万元,主要用于机关预算单位医疗保障方面的支出;“公务员医疗补助”预算0.24万元,主要用于公务员医疗补贴。

(四)住房保障支出2018年支出1.1万元,与2017年相比减少0.84万元,降低43.3%,原因是机关人员减少。其中:住房公积金预算0.74万元,提租补贴预算0.37万元,主要用于机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

六、2018年一般公共预算基本支出情况

九三宿州市委办公室2018年一般公共预算基本支出10.71万元,其中:工资福利支出10.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他工资福利支出等。商品和服务支出0.59万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

九三宿州市委办公室2018年政府性基金预算拨款收入0万元,政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算情况

九三宿州市委办公室2018年国有资本预算拨款收入0万元,国有资本经营预算支出0万元。

九、2018年部门“三公”经费预算情况

九三宿州市委办公室2018年度“三公”经费支出预算为1.6万元,与2017年持平,主要原因是承担民主监督任务,接待来访上级或同级组织。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,比上年预算持平,因无此项工作计划。

(二)公务接待费支出1.6万元,与2017年持平,主要原因是承担民主监督任务,接待来访上级或同级组织。

(三)公务用车购置及运行费支出0万元,比上年预算持平,因无公务车辆。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

九三宿州市委办公室2018年机关运行经费财政拨款预算0.59万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

2018九三宿州市委办公室政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况。

九三宿州市委办公室共有保障使用的车辆0辆。单位价值200万元以上的大型设备0台。

2018年部门预算安排公务用车购置费0万元,安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。

十一、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)机关运行经费机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金

 

第三部分 九三宿州市委办公室2018年部门预算表

1. 九三宿州市委办公室2018年部门收支预算总表

2. 九三宿州市委办公室2018年部门收入预算总表

3. 九三宿州市委办公室2018年部门支出预算总表

4. 九三宿州市委办公室2018年部门财政拨款收支预算总表

5. 九三宿州市委办公室2018年部门一般公共预算支出预算表

6. 九三宿州市委办公室2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7.九三宿州市委办公室2018年部门政府性基金预算收支预算表

8. 九三宿州市委办公室2018年部门国有资本经营预算收支预算表

9. 九三宿州市委办公室2018年部门“三公”经费预算表

 

附件:九三宿州市委办公室2018年部门预算表

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