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宿州市九三学社市委会2019年部门预算
发布时间:2019/2/15 阅读:287次 【字体:

 
 
 
 
 
宿州市九三学社市委会2019年部门预算
 
 
 
 
 
 
 
 
2019年2月
 
 
 
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2019年度主要工作任务
第二部分 2019年部门预算表
1.宿州市九三学社2019年财政拨款收支总表
2.宿州市九三学社2019年一般公共预算支出表
3.宿州市九三学社2019年一般公共预算基本支出表
4.宿州市九三学社2019年政府性基金预算支出表
5.宿州市九三学社2019年国有资本经营预算支出表
6.宿州市九三学社2019年收支总表
7.宿州市九三学社2019年收入总表
8.宿州市九三学社2019年支出总表
9.宿州市九三学社2019年政府采购支出表
10.宿州市九三学社2019年政府购买服务支出表
第三部分 2019年部门预算情况说明
1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2019年收支预算总体情况说明
7.关于2019年收入预算情况说明
8.关于2019年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)九三学社宿州市委员会市财政全额拨款的机关单位,主要职能有参政议政、民主监督、党委政府安排和自身工作需要进行各项调研、开展社会服务及党派日常事务等。
 
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,宿州市九三学社2019年度部门预算包括本级预算,纳入宿州市九三学社学社部门2019年度部门预算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
序号
单位名称
 
1
九三学社宿州市委员会本级
 
 
三、2019年度主要工作任务:
参政议政安排调研组开展课题调研,社务工作,组织书画院走进军营、企业开展联谊交流,新社员培训、年底召开全年工作总结会,社会服务继续开展讲科普、普法宣传活动,开展纪念新中国成立70周年书画展。 
 
第二部分 2019年部门预算表
                  
                                                                           部门公开表1
宿州市九三学社2019年财政拨款收支总表
                                                                                 单位:万元
收   入            
支   出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入
24.86 
一、一般公共服务支出
21.51
 
 
 
   其中: 国库管理非税收入
 
二、外交支出
 
 
 
 
二、政府性基金预算拨款收入
 
三、国防支出
 
 
 
 
三、国有资本经营预算拨款收入
 
四、公共安全支出
 
 
 
 
 
 
五、教育支出
 
 
 
 
 
 
六、科学技术支出
 
 
 
 
 
 
七、文化旅游体育与传媒支出
 
 
 
 
 
 
八、社会保障和就业支出
 1.22
 
 
 
 
 
九、卫生健康支出
1.02
 
 
 
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
 
 
 
十一、城乡社区支出
 
 
 
 
 
 
十二、农林水支出
 
 
 
 
 
 
十三、交通运输支出
 
 
 
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
 
 
 
 
 
 
十五、商业服务业等支出
 
 
 
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
 
 
 
 
 
十八、自然资源海洋气象等支出
 
 
 
 
 
 
十九、住房保障支出
1.11
 
 
 
 
 
二十、粮油物资储备支出
 
 
 
 
 
 
二十一、灾害防治及应急管理支出
 
 
 
 
 
 
二十二、其他支出
 
 
 
 
 
 
二十三、债务还本支出
 
 
 
 
 
 
二十四、债务付息支出
 
 
 
 
本年收入小计
24.86 
本年支出小计
24.86
 
 
 
上年结转
 
结转下年
 
 
 
 
 一般公共预算
 
 一般公共预算
 
 
 
 
 政府性基金预算
 
 政府性基金预算
 
 
 
 
国有资本经营预算
 
国有资本经营预算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入总计
24.86 
支出总计
24.86 
 
 
 
 
部门公开表2
 
宿州市九三学社2019年一般公共预算支出表
 
 
 
 
单位:万元
功能分类科目
预算数
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
201
一般公共服务支出
21.51
7.51
14.00
20128
  民主党派及工商联事务
21.51
7.51
14.00
2012801
    行政运行
12.51
7.51
5.00
2012804
    参政议政
9.00
 
9.00
208
社会保障和就业支出
1.22
1.22
 
20805
  行政事业单位离退休
1.22
1.22
 
2080505
    机关事业单位基本养老保险缴费支出
1.22
1.22
 
210
卫生健康支出
1.02
1.02
 
21011
  行政事业单位医疗
1.02
1.02
 
2101101
    行政单位医疗
0.77
0.77
 
2101103
    公务员医疗补助
0.25
0.25
 
221
住房保障支出
1.11
1.11
 
22102
  住房改革支出
1.11
1.11
 
2210201
    住房公积金
0.73
0.73
 
2210202
    提租补贴
0.38
0.38
 
合计
 24.86
10.86
14 
 
 
 
 
 
 
 
部门公开表3
 
宿州市九三学社2019年一般公共预算基本支出表
 
 
单位:万元
经济分类科目
预算数
科目编码
科目名称
301
工资福利支出
10.17
  30101
  基本工资
3.71
  30102
  津贴补贴
2.76
  30103
  奖金
0.31
  30106
  伙食补助费
0.40
  30108
  机关事业单位基本养老保险缴费
1.22
  30110
  城镇职工基本医疗保险缴费
0.77
  30111
  公务员医疗补助缴费
0.25
  30112
  其他社会保障缴费
0.02
  30113
  住房公积金
0.73
302
商品和服务支出
0.59
  30201
  办公费
0.41
  30207
  邮电费
0.05
  30228
  工会经费
0.12
  30229
  福利费
0.01
303
对个人和家庭的补助
0.10
  30302
  退休费
0.10
合计
10.86
 
 
 
 
 
 
 
部门公开表4
 
宿州市九三学社2019年政府性基金预算支出表
 
 
 
 
   
单位:万元
 
功能分类科目
政府性基金预算拨款支出
 
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
 
207
文化旅游体育与传媒支出
0
 
 
 
20707
国家电影事业发展专项资金安排的支出
0
 
 
 
2070701
   资助影片放映
0
 
 
 
2070701
资助影院建设
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……
……
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
 
 
 
 
备注说明:“宿州市九三学社没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。
 
 
 
 
 
 
 
 
部门公开表5
 
宿州市九三学社2019年国有资本经营预算支出表
 
 
 
 
 
 
单位:万元
功能分类科目
国有资本经营预算拨款支出
 
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
 
223
国有资本经营预算支出
0
 
 
 
22301
解决历史遗留问题及改革成本支出
0
 
 
 
2230101 
   厂办大集体改革支出
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……
……
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
 
 
 
 
备注说明:“宿州市九三学社没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
部门公开表6
宿州市九三学社2019年收支总表
 
 
 
单位:万元
收  入            
支  出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算拨款收入
24.86 
一、一般公共服务支出
21.51 
二、政府性基金预算拨款收入
 
二、外交支出
 
三、国有资本经营预算拨款收入
 
三、国防支出
 
四、财政专户管理非税收入
 
四、公共安全支出
 
五、其他收入
 
五、教育支出
 
    
 
六、科学技术支出
 
   
 
七、文化旅游体育与传媒支出
 
 
 
八、社会保障和就业支出
1.22
 
 
九、卫生健康支出
1.02
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
十一、城乡社区支出
 
 
 
十二、农林水支出
 
 
 
十三、交通运输支出
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
 
 
 
十五、商业服务业等支出
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
 
 
十八、自然资源海洋气象等支出
 
   
 
十九、住房保障支出
1.11 
 
 
二十、粮油物资储备支出
 
 
 
二十一、灾害防治及应急管理支出
 
 
 
二十二、其他支出
 
    
 
二十三、债务还本支出
 
 
 
二十四、债务付息支出
 
 
 
 
 
本年收入小计
 
本年支出小计
 
上年结转
 
结转下年
 
 一般公共预算
 
 一般公共预算
 
 政府性基金预算
 
 政府性基金预算
 
国有资本经营预算
 
国有资本经营预算
 
财政专户
 
财政专户
 
其他
 
其他
 
 
 
 
 
收入总计
24.86 
支出总计
24.86 

                  宿州市九三学社2019年收入预算总表
 
功能科目
合计
上年结转
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
国有资本经营预算拨款收入
财政专户管理非税收入
其他收入
科目编码
科目名称
201
一般公共服务支出
21.51
 
21.51
 
 
 
 
20128
  民主党派及工商联事务
21.51
 
21.51
 
 
 
 
2012801
    行政运行
12.51
 
12.51
 
 
 
 
2012804
    参政议政
9.00
 
9.00
 
 
 
 
208
社会保障和就业支出
1.22
 
1.22
 
 
 
 
20805
  行政事业单位离退休
1.22
 
1.22
 
 
 
 
2080505
    机关事业单位基本养老保险缴费支出
1.22
 
1.22
 
 
 
 
210
卫生健康支出
1.02
 
1.02
 
 
 
 
21011
  行政事业单位医疗
1.02
 
1.02
 
 
 
 
2101101
    行政单位医疗
0.77
 
0.77
 
 
 
 
2101103
    公务员医疗补助
0.25
 
0.25
 
 
 
 
221
住房保障支出
1.11
 
1.11
 
 
 
 
22102
  住房改革支出
1.11
 
1.11
 
 
 
 
2210201
    住房公积金
0.73
 
0.73
 
 
 
 
2210202
    提租补贴
0.38
 
0.38
 
 
 
 
合计
 
24.86
 
 24.86
 
 
 
 
                                                                                                                        部门公开表7

部门公开表8
 
宿州市九三学社2019年支出预算总表
 
 
 
 
单位:万元
功能分类科目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
201
一般公共服务支出
21.51
7.51
14.00
20128
  民主党派及工商联事务
21.51
7.51
14.00
2012801
    行政运行
12.51
7.51
5.00
2012804
    参政议政
9.00
 
9.00
208
社会保障和就业支出
1.22
1.22
 
20805
  行政事业单位离退休
1.22
1.22
 
2080505
    机关事业单位基本养老保险缴费支出
1.22
1.22
 
210
卫生健康支出
1.02
1.02
 
21011
  行政事业单位医疗
1.02
1.02
 
2101101
    行政单位医疗
0.77
0.77
 
2101103
    公务员医疗补助
0.25
0.25
 
221
住房保障支出
1.11
1.11
 
22102
  住房改革支出
1.11
1.11
 
2210201
    住房公积金
0.73
0.73
 
2210202
    提租补贴
0.38
0.38
 
合计
 24.86
 10.86
14.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
部门公开表9
宿州市九三学社2019年部门政府采购支出表
 
 
 
 
 
单位:万元
支出项目/
/政府采购项目名称
合计
一般公共预算
政府性基金预算
财政专户管理非税收入
其他收入
合计
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

部门公开表10
宿州市九三学社2019年部门政府购买服务支出表
 
 
 
 
 
 
 
单位:万元
支出项目
购买方式
购买服务起止时间
合计
一般公共
预算
政府性基金预算
财政专户管理非税收入
其他收入
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第三部分 2019年部门预算情况说明
 
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
宿州市九三学社2019年财政拨款收支预算24.86万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款24.86万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入24.86万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出21.51万元,占86.52%;社会保障和就业支出1.22万元,占4.91%;卫生健康支出1.02万元,占4.1%;住房保障支出1.11万元,占4.47%。
二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
(一)一般公共预算拨款规模变化情况。
宿州市九三学社2019年一般公共预算拨款24.86万元,比2018年预算拨款增加0.15万元,增加0.61%。和上年基本持平。
(二)一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出21.51万元,占86.52%;社会保障和就业支出1.22万元,占4.91%;卫生健康支出1.02万元,占4.1%;住房保障支出1.11万元,占4.47%。
 
(三)一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算12.51万元,比2018年预算增加0.12万元,增长0.97%。和上年基本持平。
2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)参政议政(项)(项)2019年预算  9 万元,比2018年预算增加0万元。                   3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算1.22万元,比2018年预算减少0.02万元,下降1.61%。
4.卫生健康支出 (类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算0.77万元,比2018年预算增加0.03万元,增长4.05%。增长原因:医保上调。
5.卫生健康支出 (类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算0.25万元,比2018年预算增加0.01万元,增长4.17%。增长原因:医保上调。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算0.73万元,比2018年预算增加0万元,增长0%。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2019年预算0.38万元,比2018年预算增加0.01万元,增长2.7%。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
宿州市九三学社2019年一般公共预算基本支出24.86万元,其中:
工资福利支出10.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出14.59万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
宿州市九三学社2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
宿州市九三学社2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则,宿州市九三学社所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市九三学社2019年收支总预算24.86万元,收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、……。
七、关于2019年收入预算情况说明
宿州市九三学社2019年收入预算24.86万元,其中:一般公共预算拨款收入24.86万元,占100%,比2018年预算增加0.12万元,增长0.49%,和上年基本持平。政府性基金预算拨款收入0万元,占0%,比2018年预算增加0万元,增长0%,增长0财政专户管理非税收入0万元,占0%,比2018年预算增加0万元,增长0%.
八、关于2019年支出预算情况说明
宿州市九三学社2019年支出预算24.86万元,比2018年预算增加0.12万元,增长0.49%,和上年基本持平。其中,基本支出10.86万元,占43.68%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务……等;项目支出14万元,占56.32%,主要用于民主党派及工商联事务项目等支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况。
1.“……”项目。
(1)项目概述。……
(2)立项依据。……
(3)起止时间。……
(4)项目内容。……
(5)年度预算安排。……
(6)绩效目标和指标。
 
项目支出绩效目标表
(2019年度)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
项目名称
 
主管部门
 
实施单位
 
项目属性
 □新增项目     □延续项目
项目期
 
项目资金
(万元)
 中期资金总额:
 
 年度资金总额:
 
     其中:财政拨款
 
       其中:财政拨款
 
           其他资金
 
            其他资金
 



中期目标(20××年—20××+n年)
年度目标

 目标1:
 目标2:
 目标3:
 ……

 目标1:
 目标2:
 目标3:
 ……



一级
指标
二级指标
三级指标
指标值
绩效标准
二级指标
三级指标
指标值
绩效标准



数量指标
 指标1:
 
 
数量指标
 指标1:
 
 
 指标2:
 
 
 指标2:
 
 
 ……
 
 
 ……
 
 
质量指标
 指标1:
 
 
质量指标
 指标1:
 
 
 指标2:
 
 
 指标2:
 
 
 ……
 
 
 ……
 
 
时效指标
 指标1:
 
 
时效指标
 指标1:
 
 
 指标2:
 
 
 指标2:
 
 
 ……
 
 
 ……
 
 
成本指标
 指标1:
 
 
成本指标
 指标1:
 
 
 指标2:
 
 
 指标2:
 
 
 ……
 
 
 ……
 
 
……
 
 
 
……
 
 
 



经济效益
指标
 指标1:
 
 
经济效益
指标
 指标1:
 
 
 指标2:
 
 
 指标2:
 
 
 ……
 
 
 ……
 
 
社会效益
指标
 指标1:
 
 
社会效益
指标
 指标1:
 
 
 指标2:
 
 
 指标2:
 
 
 ……
 
 
 ……
 
 
生态效益
指标
 指标1:
 
 
生态效益
指标
 指标1:
 
 
 指标2:
 
 
 指标2:
 
 
 ……
 
 
 ……
 
 
可持续影响
指标
 指标1:
 
 
可持续影响
指标
 指标1:
 
 
 指标2:
 
 
 指标2:
 
 
 ……
 
 
 ……
 
 
……
 
 
 
……
 
 
 
满意度指标
服务对象
满意度指标
 指标1:
 
 
服务对象
满意度指标
 指标1:
 
 
 指标2:
 
 
 指标2:
 
 
 ……
 
 
 ……
 
 
……
 
 
 
……
 
 
 
 
2.“……”项目。
(1)项目概述。……
(2)立项依据。……
(3)起止时间。……
(4)项目内容。……
(5)年度预算安排。……
(6)绩效目标和指标。
……
(二)机关运行经费。
宿州市九三学社2019年机关运行经费财政拨款预算24.86万元,比2018年增加0.12万元,增长0.49%,和上年基本持平。
(三)政府采购情况。
宿州市九三学社2019年各单位政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占有使用情况。
九三学社宿州市委共有保障使用的车辆0辆。单位价值200万元以上的大型设备0台。
2019年部门预算安排公务用车购置费0万元,安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。、
(五)绩效目标设置情况。
宿州市九三学社2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第四部分 名词解释
 
一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、……:
……。
 
 
 
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